Nota de Empenho: 0309/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 21(VINTE E UMA) UNIDADES DE MADEIRITE 9MM, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 1.365,00
Total:
R$ 1.365,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
309
05/02/2024
0000001
R$ 1.365,00
Total:
R$ 1.365,00
Código de verificação:
317843