Nota de Empenho: 0422/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 1.561,00
2024
0000004
22/03/2024
R$ 3.362,00
Total:
R$ 4.923,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
422
22/03/2024
0000003
R$ 8,07
Total:
R$ 8,07
Código de verificação:
660824