Nota de Empenho: 0034/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000008
17/01/2024
R$ 385,00
2024
0000015
27/02/2024
R$ 330,00
2024
0000018
21/03/2024
R$ 357,50
Total:
R$ 1.072,50
Código de verificação:
338378