Nota de Empenho: 0029/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/01/2024
R$ 738,90
2024
0000003
22/02/2024
R$ 597,70
Total:
R$ 1.336,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
29
16/02/2024
0000001
R$ 738,90
Total:
R$ 738,90
Código de verificação:
383263