Nota de Empenho: 0009/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
9
23/02/2024
0000001
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
945891