Nota de Empenho: 0185/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 035 2023, PREGAO ELETRONICO N? 015 2023. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/01/2024
R$ 8.056,89
Total:
R$ 8.056,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
185
31/01/2024
0000001
R$ 7.960,21
Total:
R$ 7.960,21
Código de verificação:
943678