Nota de Empenho: 0045/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/01/2024
R$ 406,98
Total:
R$ 406,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
45
24/01/2024
0000001
R$ 406,98
Total:
R$ 406,98
Código de verificação:
730445