Nota de Empenho: 0048/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CAMARA LEGISLATIVA. NF 451.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
10/03/2020
R$ 2.320,00
Total:
R$ 2.320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
48
21/03/2020
0000001
R$ 2.320,00
Total:
R$ 2.320,00
Código de verificação:
821383