Nota de Empenho: 0044/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA. NF 1313.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
18/02/2020
R$ 1.750,59
Total:
R$ 1.750,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
44
20/02/2020
0000001
R$ 1.750,59
Total:
R$ 1.750,59
Código de verificação:
572127