Nota de Empenho: 0499/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PETROLINA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 01,28 01,02 02 2020.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
07/02/2020
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
499
07/02/2020
0000001
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
Código de verificação:
171486