Nota de Empenho: 0423/2020
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2020000000116/01/2020R$ 2.000,00
  Total:R$ 2.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202042316/01/20200000001R$ 2.000,00
   Total:R$ 2.000,00
Código de verificação: 111957