Nota de Empenho: 0024/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PETROLINA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
30/01/2020
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
24
03/02/2020
0000001
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
Código de verificação:
935386