Nota de Empenho: 0671/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONCETOR, BOBINA, RELE DE NIVEL CONFORME NESSECIDADE DE SECRETARIA REF A NF 02.129
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 333,86
Total:
R$ 333,86
Código de verificação:
370497