Nota de Empenho: 0389/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO EM PEDIDO DE COMPRA N. 00106 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 1.185,60
Total:
R$ 1.185,60
Código de verificação:
811048