Nota de Empenho: 0388/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIRA DE EDUCACAO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS , REUNIOES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00108 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 197,10
Total:
R$ 197,10
Código de verificação:
703143