Nota de Empenho: 0371/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 9.427,35
Total:
R$ 9.427,35
Código de verificação:
734131