Nota de Empenho: 0363/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAMUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANIHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSACOES DE COMPRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 3.273,15
Total:
R$ 3.273,15
Código de verificação:
148059