Nota de Empenho: 0555/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 1.313,00
2024
0000002
18/03/2024
R$ 112,50
2024
0000003
18/03/2024
R$ 594,30
Total:
R$ 2.019,80
Código de verificação:
124029