Nota de Empenho: 0548/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 223
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 2.505,90
Total:
R$ 2.505,90
Código de verificação:
956420