Nota de Empenho: 0536/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02143.,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 389,51
Total:
R$ 389,51
Código de verificação:
119171