Nota de Empenho: 0524/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BATATAS, QUEIJOS DIVERSOS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDAES DE REIS E EMANCIPACAO. REF A NF 04.628.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 1.460,23
Total:
R$ 1.460,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
524
22/03/2024
0000001
R$ 1.460,23
Total:
R$ 1.460,23
Código de verificação:
184254