Nota de Empenho: 0504/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 230MAC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/03/2024
R$ 367,50
Total:
R$ 367,50
Código de verificação:
317860