Nota de Empenho: 0448/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 08 0 24 AO RECIFE PARA RESOLVER QUESTOES DA PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 200,50
Total:
R$ 200,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
448
08/03/2024
0000001
R$ 200,50
Total:
R$ 200,50
Código de verificação:
213751