Nota de Empenho: 0405/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMOENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 8274.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 1.140,40
Total:
R$ 1.140,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
405
07/03/2024
0000001
R$ 1.140,40
Total:
R$ 1.140,40
Código de verificação:
817491