Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA USO NA ACAO DO DIA DA MULHER DO CRAS, PEDIDO 00048 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 25,20
Total:
R$ 25,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
19/03/2024
0000001
R$ 25,20
Total:
R$ 25,20
Código de verificação:
297933