Nota de Empenho: 0048/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 724,42
Total:
R$ 724,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
48
22/02/2024
0000001
R$ 724,42
Total:
R$ 724,42
Código de verificação:
289172