Nota de Empenho: 0018/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 3.383,03
Total:
R$ 3.383,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
18
24/01/2024
0000001
R$ 3.383,03
Total:
R$ 3.383,03
Código de verificação:
119964