Nota de Empenho: 0498/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSOES DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 70,00
2024
0000002
29/03/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 140,00
Código de verificação:
588603