Nota de Empenho: 0367/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO KRONA ESGOTO REF A NECESSIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 603347.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 250,75
Total:
R$ 250,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
367
29/02/2024
0000001
R$ 250,75
Total:
R$ 250,75
Código de verificação:
350653