Nota de Empenho: 0290/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO FITAS, CONE, RELE DE NIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 7953.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 4.281,20
Total:
R$ 4.281,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
290
16/02/2024
0000001
R$ 4.281,20
Total:
R$ 4.281,20
Código de verificação:
417175