Nota de Empenho: 0205/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA LETTER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 123.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 283,00
Total:
R$ 283,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
205
06/02/2024
0000001
R$ 283,00
Total:
R$ 283,00
Código de verificação:
351457