Nota de Empenho: 0203/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CABOS SIL FLEXIVEL, FITAS, ARGAMASSA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DESTINADO A SEC DE OBRAS REF A NF 596827.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 3.657,76
Total:
R$ 3.657,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
203
02/02/2024
0000001
R$ 3.657,76
Total:
R$ 3.657,76
Código de verificação:
957612