Nota de Empenho: 0142/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 6.138,50
Total:
R$ 6.138,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
142
20/02/2024
0000001
R$ 6.138,50
Total:
R$ 6.138,50
Código de verificação:
399487