Nota de Empenho: 0139/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 0068 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 94,92
Total:
R$ 94,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
139
14/03/2024
0000001
R$ 94,92
Total:
R$ 94,92
Código de verificação:
523678