Nota de Empenho: 0125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSASE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00061 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 9.120,00
Total:
R$ 9.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
125
09/02/2024
0000001
R$ 9.120,00
Total:
R$ 9.120,00
Código de verificação:
978601