Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.557,00
Total:
R$ 1.557,00
Código de verificação:
372290