Nota de Empenho: 0104/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRIMINACAO DAS TRANSACOES REALIZADAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 3.645,38
Total:
R$ 3.645,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
104
19/02/2024
0000001
R$ 3.645,38
Total:
R$ 3.645,38
Código de verificação:
383348