Nota de Empenho: 0064/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MODULO SCANNER EPSON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00034 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 459,86
Total:
R$ 459,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
64
06/02/2024
0000001
R$ 459,86
Total:
R$ 459,86
Código de verificação:
347393