Nota de Empenho: 0201/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 83
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 11.258,60
Total:
R$ 11.258,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
201
01/02/2024
0000001
R$ 11.258,60
Total:
R$ 11.258,60
Código de verificação:
999034