Nota de Empenho: 0153/2024
Histórico do Empenho:	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	29/01/2024	R$ 15.303,60
2024	0000002	29/01/2024	R$ 391,68
		Total:	R$ 15.695,28

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	153	19/02/2024	0000001	R$ 15.303,60
2024	153	19/02/2024	0000002	R$ 391,68
			Total:	R$ 15.695,28

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