Nota de Empenho: 0148/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNIICIPIO REF A NF 44405.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 2.074,85
Total:
R$ 2.074,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
148
26/01/2024
0000001
R$ 2.074,85
Total:
R$ 2.074,85
Código de verificação:
838507