Nota de Empenho: 0006/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00027 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/01/2024
R$ 2.002,22
Total:
R$ 2.002,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
6
12/01/2024
0000001
R$ 2.002,22
Total:
R$ 2.002,22
Código de verificação:
427379