Nota de Empenho: 0466/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 3.059,05
Total:
R$ 3.059,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
466
22/03/2024
0000001
R$ 3.059,05
Total:
R$ 3.059,05
Código de verificação:
437840