Nota de Empenho: 0493/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
14/03/2024
R$ 2.832,25
Total:
R$ 2.832,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
493
14/03/2024
0000002
R$ 33,99
2024
493
14/03/2024
0000003
R$ 2.798,26
Total:
R$ 2.832,25
Código de verificação:
542636