Nota de Empenho: 0604/2024
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/03/2024
R$ 89,00
Total:
R$ 89,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
604
02/03/2024
0000001
R$ 1,07
Total:
R$ 1,07
Código de verificação:
765942