Nota de Empenho: 0192/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
20/02/2024
R$ 2.528,22
Total:
R$ 2.528,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
192
11/03/2024
0000002
R$ 2.528,22
Total:
R$ 2.528,22
Código de verificação:
170086