Nota de Empenho: 0258/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
06/02/2024
R$ 366,00
Total:
R$ 366,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
258
06/02/2024
0000003
R$ 366,00
Total:
R$ 366,00
Código de verificação:
847739