Nota de Empenho: 0322/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL N?516229
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 211,50
Total:
R$ 211,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
322
14/03/2024
0000001
R$ 211,50
Total:
R$ 211,50
Código de verificação:
320881