Nota de Empenho: 0176/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO, EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?01.443, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 3.430,00
Total:
R$ 3.430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
176
08/03/2024
0000001
R$ 3.430,00
Total:
R$ 3.430,00
Código de verificação:
139796