Nota de Empenho: 0142/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 09 02 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
142
16/02/2024
0000001
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
Código de verificação:
849327